北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心2023年预算
北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心2023年部门预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心2023年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心位于广渠门外大街31号(双花园西里京客隆北侧)，与双花园社区居委会毗邻。是集全科医疗、预防保健、康复治疗、健康教育、计划免疫等基本公共卫生服务和辖区医疗服务为主的连续性、综合性、低成本、高效率、方便群众的卫生服务体系。是北京市定点医疗保险单位。中心面积1760平方米。设有全科医疗科、中医科、理疗科、康复科、口腔科、预防保健、体检中心；辅助科室有检验科、放射科、B超室、心电图室、中西医药房、输液室、煎药室。下设5个社区卫生服务站，垂中、富力、广泉、九龙南、大望构成15分钟卫生服务圈，方便居民就医。中心及各站的医、护、技人员都具有丰富的临床经验，保证医疗质量，为辖区居民提供一流的基本医疗、预防保健等社区卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制85人，实际60人；聘用人员0人。 离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
(三)本预算年度的主要工作任务
根据上级主管部门下达的指标，结合双井社区总体发展规划和年度事业发展计划，全面掌握单位财务收支和业务规律的变化情况，预测预算年度的收支增减趋势，科学编制预算。核实双井社区人员、资产、业务量等基础数据，如门急诊人次、床位数、编制人数等。保证预算的综合平衡，实现统筹安排。
二、收入预算说明
2023年收入预算10727.585884万元，比2022年10129.486886万元增加598.098998万元，增长5.90%。其中：本年财政拨款收入2192.136772万元,比2022年2074.923137万元增加117.213635万元，主要原因是增加卫生健康投入；本年其他资金收入8345.649112万元,比2022年7956.563749万元增加389.085363万元，主要原因是随着中心科室增加和业务不断开展，门诊预算收入不断增加，预计2023年医疗收入增加；上年结转结余资金189.800000万元,比2022年98.000000万元增加91.800000万元，主要原因是业务发展需求增加自有资金增加结转结余数。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2611.209489万元，占总支出预算24.34%，比2022年2459.679086万元增加151.530403万元，增长6.16%。主要原因是预计人员工资增加。
(二)项目支出预算8116.376395万元，比2022年7669.807800万元增加446.568595万元，增长5.82%。主要原因是2023年房租增加，药品费增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算0万元，与2022年"三公经费"财政拨款预算0万元持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他0万元。与2022年预算数0万元持平。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心政府采购预算总额0万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年，本部门汽车1辆，单价12.000000万元；单价在50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备1台。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)